Presupuestado

Ejecutado

TOTAL GASTOS CORRIENTES

$

4.118.336,43

$

4.010.638,99

01-

PERSONAL

$

3.600.000,00

$

3.576.256,34

02-

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

$

518.336,43

$

434.382,65

01-

BIENES DE CONSUMO

$

43.917,18

$

36.754,70

01- Cocina Limpieza y gastos relacionados

$

4.375,00

$

2.812,40

02- Ropa y equipamiento para el personal

$

2.460,93

$

990,00

03- Papel Cartón e Impresos

$

26.875,00

$

25.755,30

04- Piedra Vidrio y Cerámica

$

2.362,50

$

504,00

05- Otros Bs de Consumo

$

7.843,75

$

6.693,00

02-

SERVICIOS NO PERSONALES

$

474.419,25

$

397.627,95

01- Electricidad Gas y Agua

$

7.670,00

$

906,45

02- Comunicaciones

$

50.000,00

$

40.640,46

03- Reparaciones y Retribuciones a 3°

$

31.500,00

$

30.323,00

04- Publicidad y Difusión

$

33.000,00

$

32.715,95

05- Campañas de Interes Pco.

$

11.000,00

$

10.700,00

06- Asesoramiento para Proyectos

$

140.000,00

$

131.750,00

07- Eventos Culturales

$

16.625,00

$

4.400,00

08- Cortesías y Homenajes

$

31.625,00

$

30.284,00

09- Otros Serv. No personales

$

25.468,00

$

24.701,00

10- Auspicios y Subsidios

$

27.531,25

$

25.460,00

11- Viaticos y Movilidad

$

5.000,00

$

0,00

12- Deudas Ejercicio Anterior

$

80.000,00

$

57.401,98

13- Seguros y Comisiones

$

15.000,00

$

8.345,11

TOTAL INVERSIÓN REAL

$

76.508,00

$

65.196,35

03-

Bienes de Capital

$

35.508,00

$

29.553,35

01-

Inversiones Administrativas

$

35.508,00

$

29.553,35

01- Moblajes

$

4.300,00

$

2.967,35

02- Màquinas y Equipos de Oficina

$

23.300,00

$

23.086,00

03- Instalaciones Elèctricas

$

3.937,00

$

0,00

04- Otras Inversiones

$

3.971,00

$

3.500,00

04-

Trabajos Pùblicos

$

41.000,00

$

35.643,00

TOTAL GENERAL

$

4.194.844,43

$

4.075.835,34