Presupuesto 2016

Ejecutado

TOTAL GASTOS CORRIENTES

$

5.694.756,48

$

5.555.572,92

01-

Personal

$

4.900.000,00

$

4.844.430,48

02-

Bienes y Servicios No Personales

$

794.756,48

$

711.142,44

01-

Bienes de Consumo

$

67.396,48

$

61.561,70

01-

Cocina Limp y gtos. Rel

$

5.468,75

$

2.612,18

02-

Ropa y equipam. personal

$

3.076,16

$

1.365,00

03-

Papel Cartón e Impresos

$

33.593,75

$

33.306,96

04-

Piedra Vidrio y Cerámica

$

453,13

$

0,00

05-

Otros Bs de Consumo

$

24.804,69

$

24.277,56

02-

Servicios No Personales

$

727.360,00

$

649.580,74

01-

Electricidad Gas y Agua

$

9.587,50

$

2.891,27

02-

Comunicaciones

$

62.500,00

$

46.509,24

03-

Rep. y Retribuciones a 3°

$

39.375,00

$

34.772,00

04-

Publicidad y Difusión

$

43.750,00

$

36.500,00

05-

Campañas de Interes Pco.

$

28.750,00

$

21.620,00

06-

Asesoramiento para Proyectos

$

357.000,00

$

328.065,75

07-

Eventos Culturales

$

19.531,25

$

18.740,00

08-

Cortesías y Homenajes

$

25.281,25

$

23.525,00

09-

Otros Serv. No personales

$

53.085,00

$

52.472,00

10-

Auspicios y Subsidios

$

50.000,00

$

49.646,65

11-

Viaticos y Movilidad

$

6.250,00

$

5.000,00

12-

Deudas Ejercicio Anterior

$

23.500,00

$

23.422,93

13-

Seguros y Comisiones

$

8.750,00

$

6.415,90

TOTAL INVERSION REAL

$

108.135,00

$

52.829,00

03-

BIENES DE CAPITAL

$

86.885,00

$

52.829,00

01-

INVERSIONES ADMINISTRATIVAS

$

86.885,00

$

52.829,00

01-

Moblaje

$

22.875,00

$

16.000,00

02-

Maquinas y Equipos de Oficina

$

41.625,00

$

32.329,00

03-

Instalaciones Eléctricas

$

4.921,25

$

0,00

04-

Otras Inversiones

$

17.463,75

$

4.500,00

04-

TRABAJOS PÚBLICOS

$

21.250,00

$

0,00

TOTAL GENERAL

$

5.802.891,48

$

5.608.401,92